3
Controles
Atlas Engenharia & Obras · demonstração fiel da plataforma
Você está vendo as mesmas páginas do Tino oficial, com dados fictícios e escrita bloqueada.
T
Preparando...
Preparando...
Ambiente de controles
Descreva como cada controle funciona, meça efetividade, associe riscos e obrigações e acompanhe testes periódicos.
3
Controles
2
Com cobertura mapeada
3
Testes em até 30 dias
1
Controles frágeis
Identifica controles duplicados, frágeis, sem teste ou com cobertura insuficiente e sugere formas mensuráveis de fortalecimento.
2 controle(s) com automação igual ou superior a 80%.
| Controle | Tipo | Frequência | Efetividade | Automação | Próximo teste | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-003 · Validação documental de terceiros Rafael Lima | preventivo | mensal | 68% | 60% | 04/10/2026 | Atenção |
| C-002 · Monitoramento de continuidade operacional Fernanda Prado | detectivo | continuo | 84% | 95% | 17/10/2026 | Ativo |
| C-001 · Revisão de acessos e privilégios Carlos Meirelles | preventivo | mensal | 92% | 80% | 12/10/2026 | Ativo |